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DESPESA EXTRA: 01030107 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 01030107
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 749,49
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA
CNPJ do fornecedor: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDOR LOTADOS EM FOLHA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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